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宣城市数据资源管理局2020年部门预算

作者: 发布时间:2020-02-07 11:07 信息来源:市数据资源局 访问次数: 字体大小:

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.宣城市数据资源管理局2020年财政拨款收支总表

2.宣城市数据资源管理局2020年一般公共预算支出表

3.宣城市数据资源管理局2020年一般公共预算基本支出表

4.宣城市数据资源管理局2020年政府性基金预算支出表

5.宣城市数据资源管理局2020年国有资本经营预算支出表

6.宣城市数据资源管理局2020年收支总表

7.宣城市数据资源管理局2020年收入总表

8.宣城市数据资源管理局2020年支出总表

9.宣城市数据资源管理局2020年政府采购支出表

10.宣城市数据资源管理局2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)外部政府权力

宣城市数据资源管理局无政府权力,以市政府网站当年公布的《宣城市数据资源管理局政府权力清单和责任清单》为准。

(二)内部管理事项

(一)贯彻执行数据资源和政务服务管理工作法律法规规章,拟订全市数据资源和政务服务管理发展战略、规划、标准规范和政策措施并组织实施。

(二)负责统筹全市数据资源,推进数据资源管理体系建设,加强政务数据和政务信息系统整合,推动经济、社会等公共数据归集,推进数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用。

(三)负责统筹指导全市数据资源基础设施规划建设。负责市电子政务云平台、电子政务外网、电子政务数据中心等基础设施的建设、维护和管理。

(四)负责统筹推进“数字宣城”建设,承担市级政府投资的数据资源、政务信息化项目初审工作。

(五)负责统筹推进全市大数据相关产业发展。牵头拟订和落实促进数据以及相关产业发展的政策措施。

(六)负责统筹推进全市数据安全保障体系建设,承担市本级政务数据、重点领域数据等安全保障工作。

(七)配合有关部门拟订全市大数据、智慧城市人才队伍建设的相关政策措施,负责做好大数据、智慧城市相关知识普及、教育培训、对外交流与合作等工作。

(八)负责政务服务体系建设,指导协调全市政务服务工作。组织开展政务服务考评等工作。

(九)负责协调推进全市“互联网+政务服务”及其平台建设应用推广工作,持续提升实体大厅和网上大厅的服务能力。

(十)指导监督全市各级综合性政务服务大厅的建设和管理。研究确定、审查和调度进驻市政务服务大厅窗口办理的政务服务事项,并对办理情况进行监督检查。会同有关部门推进审批服务便民化改革,持续提升政务服务效能。负责对进驻市政务服务大厅的窗口工作人员进行管理、培训和考核。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宣城市数据资源2020年度部门预算包括局机关预算和局属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

市数据资源管理局机关

行政单位

2

市数据管理中心

公益一类事业单位

三、2020年度主要工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,是实现第一个百年奋斗目标的决胜之年。我们将认真落实市委“对标沪苏浙、争当排头兵”推进高质量发展的要求,抢抓长三角一体化发展新一轮重大机遇,重点做好以下几方面工作:

1.持续提升政务服务水平,做实智慧政务,推进政务信息系统对接、数据汇聚共享工作,提升实体大厅服务功能。

2.加强皖事通APP宣城分站建设,完善“皖事通”宣城站的功能、提升服务质量,提高用户体验。

3.编制智慧宣城规划,启动新型智慧城市建设,构建“城市大脑”。

4.参与推进长三角公共服务一体化,加强跨区域政务服务数据互通互享,扩大长三角“一网通办”事项和范围。

第二部分 2020年部门预算表

部门公开1                

宣城市数据资源管理局2020年财政拨款收支总表

                                                      单位:万元                                                                            

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

492.03 

一、一般公共服务支出

458.91

458.91 

0.00

0.00

   其中: 国库管理非税收入

0.00 

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算拨款收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

八、社会保障和就业支出

13.29

13.29 

0.00

0.00

九、卫生健康支出

5.27

5.27

0.00

0.00

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十九、住房保障支出

14.56

14.56

0.00

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十二、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

二十三、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十四、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入小计

492.03 

本年支出小计

492.03

492.03

0.00

0.00

上年结转

0.00

结转下年

0.00

0.00

0.00

0.00

 一般公共预算

492.03

 一般公共预算

0.00

0.00

0.00

0.00

 政府性基金预算

0.00

 政府性基金预算

0.00

0.00

0.00

0.00

国有资本经营预算

0.00

国有资本经营预算

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

492.03 

支出总计

492.03 

492.03 

0.00

0.00

部门公开表2

宣城市数据资源管理局2020年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目

合计

基本支出

项目支出

合计

492.03

154.4600

337.5700

201

一般公共服务支出

458.91

121.3400

337.5700

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

458.91

121.3400

337.5700

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

458.91

121.3400

337.5700

208

社会保障和就业支出

13.29

13.2900

0.0000

  20805

  行政事业单位养老支出

12.97

12.9700

0.0000

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.97

12.9700

0.0000

  20827

  财政对其他社会保险基金的补助

0.32

0.3200

0.0000

    2082703

    财政对生育保险基金的补助

0.32

0.3200

0.0000

210

卫生健康支出

5.27

5.2700

0.0000

  21011

  行政事业单位医疗

5.27

5.2700

0.0000

    2101101

    行政单位医疗

5.27

5.2700

0.0000

221

住房保障支出

14.56

14.5600

0.0000

  22102

  住房改革支出

14.56

14.5600

0.0000

    2210201

    住房公积金

12.24

12.2400

0.0000

    2210202

    提租补贴

2.32

2.3200

0.0000

部门公开表3

宣城市数据资源管理局2020年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

154.46

301

工资福利支出

118.48

30101

  基本工资

44.54

30102

  津贴补贴

35.11

30103

  奖金

3.71

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

12.97

30110

  职工基本医疗保险缴费

5.27

30112

  其他社会保障缴费

0.32

30113

  住房公积金

12.24

30199

  其他工资福利支出

4.32

302

商品和服务支出

27.07

30201

  办公费

4.00

30209

  物业管理费

2.10

30213

  维修(护)费

5.00

30215

  会议费

2.00

30216

  培训费

2.00

30228

  工会经费

1.55

30229

  福利费

1.16

30239

  其他交通费用

4.10

30299

  其他商品和服务支出

5.16

303

对个人和家庭的补助

8.91

30309

  奖励金

0.10

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

8.81

部门公开表4

宣城市数据资源管理局2020年政府性基金预算支出表

    单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:宣城市数据资源管理局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

部门公开表5

宣城市数据资源管理局2020年国有资本经营预算支出表

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:宣城市数据资源管理局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

部门公开表6

宣城市数据资源管理局2020年收支总表

单位:万元

收入             

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

492.03

一、一般公共服务支出

458.91

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、纳入专户管理政府非税收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、财政专户管理非税收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

 五、其他收入

0.00

五、教育支出

0.00

   

六、科学技术支出

0.00

    

七、文化体育与传媒支出

0.00

    

八、社会保障和就业支出

13.29

    

九、社会保险基金支出

0.00

十、医疗卫生与计划生育支出

5.27

十一、节能环保支出

0.00

十二、城乡社区支出

0.00

十三、农林水支出

0.00

十四、交通运输支出

0.00

十五、资源勘探电力信息等支

0.00

十六、商业服务业等支出

0.00

十七、金融支出

0.00

十八、援助其他地区支出

0.00

十九、国土海洋气象等支出

0.00

二十、住房保障支出

14.56

二十一、粮油物资储备支出

0.00

本年收入合计

492.03

二十二、预备费

0.00

上年结余收入

0.00

二十三、国债还本付息支出

0.00

二十四、其他支出

0.00

二十五、债务发行费用支出

0.00

本年支出合计

492.03

结转下年

收入总计

492.03

支出总计

492.03


部门公开表7

宣城市数据资源管理局2020年收入预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

合计

492.03

0.00

492.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

458.91

0.00

458.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

458.91

0.00

458.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

458.91

0.00

458.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

13.29

0.00

13.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  20805

  行政事业单位养老支出

12.97

0.00

12.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.97

0.00

12.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  20827

  财政对其他社会保险基金的补助

0.32

0.00

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2082703

    财政对生育保险基金的补助

0.32

0.00

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

5.27

0.00

5.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  21011

  行政事业单位医疗

5.27

0.00

5.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2101101

    行政单位医疗

5.27

0.00

5.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

14.56

0.00

14.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  22102

  住房改革支出

14.56

0.00

14.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2210201

    住房公积金

12.24

0.00

12.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2210202

    提租补贴

2.32

0.00

2.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


部门公开表8

宣城市数据资源管理局2020年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

492.03

154.46

337.57

201

一般公共服务支出

458.91

121.34

337.57

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

458.91

121.34

337.57

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

458.91

121.34

337.57

208

社会保障和就业支出

13.29

13.29

0.00

  20805

  行政事业单位养老支出

12.97

12.97

0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.97

12.97

0.00

  20827

  财政对其他社会保险基金的补助

0.32

0.32

0.00

    2082703

    财政对生育保险基金的补助

0.32

0.32

0.00

210

卫生健康支出

5.27

5.27

0.00

  21011

  行政事业单位医疗

5.27

5.27

0.00

    2101101

    行政单位医疗

5.27

5.27

0.00

221

住房保障支出

14.56

14.56

0.00

  22102

  住房改革支出

14.56

14.56

0.00

    2210201

    住房公积金

12.24

12.24

0.00

    2210202

    提租补贴

2.32

2.32

0.00

部门公开表9

2020年部门政府采购支出表

单位:万元

支出项目/政府采购项目名称

合计

一般公共预算 

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

政务服务管理经费

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

  大厅休息椅

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

  大厅办公椅

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

机关运行经费

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

  笔记本电脑

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

  办公桌椅

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

宣城市数据资源管理局2020年部门政府购买服务支出表

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

   宣城市数据资源管理局2020年财政拨款收支预算492.03万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款492.03万元,无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款;按资金年度分为:当年财政拨款收入492.03万元,无上年结转。支出按功能分类分为:一般公共服务支出458.91万元,占93.27%;社会保障和就业支出13.29万元,占2.7%;卫生健康支出5.27万元,占1.1%;住房保障支出14.56万元,占2.93%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市数据资源管理局2020年一般公共预算拨款492.03万元,比2019年预算拨款增加110.09万元,增长28.82%,主要原因:一是机构改革成立数据资源管理局,新增履行数据资源工作职责,开展工作所需经费;二是根据市机关事务管理局《关于调整市直机关食堂就餐标准的通知》(宣行管办[2019]7号)文件要求,自2019年起大厅工作人员误餐标准调整,增加经费。

(二一般公共预算拨款结构情况。

    一般公共服务支出458.91万元,占93.27%;社会保障和就业支出13.29万元,占2.7%;卫生健康支出5.27万元,占1.1%;住房保障支出14.56万元,占2.93%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2020年预算458.91万元,比2019年预算增加116.06万元,增长33.85%,增长原因主要一是机构改革成立数据资源管理局,新增履行数据资源工作职责,开展工作所需经费;二是根据市机关事务管理局《关于调整市直机关食堂就餐标准的通知》(宣行管办[2019]7号)文件要求,自2019年起大厅工作人员误餐标准调整,增加经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算12.97万元,比2019年预算减少4.97万元,减少26.97%。减少原因为人员调出。

3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金补助(项)2020年预算0.32万元,比2019年预算增加0.32万元,增长100%。增长原因为2020年生育保险纳入单位年度预算。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算5.27万元,比2019年预算减少0.25万元,减少4.52%。减少原因为人员调出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算12.24万元,比2019年预算减少1.02万元,减少7.69%。减少原因为人员调出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2020年预算2.32万元,比2019年预算减少0.23万元,减少9.01%。减少原因为人员调出。

  三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市数据资源管理局2020年一般公共预算基本支出154.46万元,其中:

工资福利支出118.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出27.07万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助8.91万元,主要包括:奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市数据资源管理局2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市数据资源管理局2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,宣城市数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市数据资源管理局2020年收支总预算492.03万元,均为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入等,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

宣城市数据资源管理局2020年收入预算492.03万元,其中:一般公共预算拨款收入492.03万元,占100%,比2019年预算拨款增加110.09万元,增长28.82%,主要原因:一是机构改革成立数据资源管理局,新增履行数据资源工作职责,开展工作所需经费;二是根据市机关事务管理局《关于调整市直机关食堂就餐标准的通知》(宣行管办[2019]7号)文件要求,自2019年起大厅工作人员误餐标准调整,增加经费。

八、关于2020年支出预算情况说明

宣城市数据资源管理局2020年支出预算492.03万元,比2019年预算增加110.09万元,增长28.82%,增长主要原因一是机构改革成立数据资源管理局,新增履行数据资源工作职责,开展工作所需经费;二是根据市机关事务管理局《关于调整市直机关食堂就餐标准的通知》(宣行管办[2019]7号)文件要求,自2019年起大厅工作人员误餐标准调整,增加经费。

其中,基本支出154.46万元,占31.39%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出337.57万元,占68.61%,主要用于保障政务服务大厅运行等、开展数据资源管理等相关工作。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

本单位无批复的绩效目标项目。

)机关运行经费。

宣城市数据资源管理局2020年机关运行经费财政拨款预算458.91万元,比2019年预算增加116.06万元,增长33.85%,增长原因主要一是机构改革成立数据资源管理局,新增履行数据资源工作职责,开展工作所需经费;二是根据市机关事务管理局《关于调整市直机关食堂就餐标准的通知》(宣行管办[2019]7号)文件要求,自2019年起大厅工作人员误餐标准调整,增加经费。

)政府采购情况。

宣城市数据资源管理局2020年政府采购预算总额8万元。其中均为政府采购货物预算8万元,其中一是政务大厅更换办公椅、休息椅,二是数据中心购买办公桌椅,三是采购笔记本电脑。

)国有资产占有使用情况。

宣城市数据资源管理局没有保留车辆,没有单位价值50万元以上的通用设备,没有单位价值100万元以上的专用设备。

2020年部门预算未安排购置公务用车;未安排购置单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

)绩效目标设置情况。

宣城市数据资源管理局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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