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宣城市数据资源管理局2020年度部门决算

作者: 发布时间:2021-09-23 08:05 信息来源:市数据资源局(市政务服务局) 访问次数: 字体大小:

 

宣城市数据资源管理局2020年度部门决算

20219

 

第一部分 宣城市数据资源管理局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市数据资源管理局2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市数据资源管理局2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

宣城市数据资源管理局2020年度单位决算情况

第一部分 宣城市数据资源管理局概况

一、主要职责

(一)外部政府权力

宣城市数据资源管理局无政府权力,以市政府网站当年公布的《宣城市数据资源管理局政府权力清单和责任清单》为准。

(二)内部管理事项

(一)贯彻执行数据资源和政务服务管理工作法律法规规章,拟订全市数据资源和政务服务管理发展战略、规划、标准规范和政策措施并组织实施。

(二)负责统筹全市数据资源,推进数据资源管理体系建设,加强政务数据和政务信息系统整合,推动经济、社会等公共数据归集,推进数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用。

(三)负责统筹指导全市数据资源基础设施规划建设。负责市电子政务云平台、电子政务外网、电子政务数据中心等基础设施的建设、维护和管理。

(四)负责统筹推进“数字宣城”建设,承担市级政府投资的数据资源、政务信息化项目初审工作。

(五)负责统筹推进全市大数据相关产业发展。牵头拟订和落实促进数据以及相关产业发展的政策措施。

(六)负责统筹推进全市数据安全保障体系建设,承担市本级政务数据、重点领域数据等安全保障工作。

(七)配合有关部门拟订全市大数据、智慧城市人才队伍建设的相关政策措施,负责做好大数据、智慧城市相关知识普及、教育培训、对外交流与合作等工作。

(八)负责政务服务体系建设,指导协调全市政务服务工作。组织开展政务服务考评等工作。

(九)负责协调推进全市“互联网+政务服务”及其平台建设应用推广工作,持续提升实体大厅和网上大厅的服务能力。

(十)指导监督全市各级综合性政务服务大厅的建设和管理。研究确定、审查和调度进驻市政务服务大厅窗口办理的政务服务事项,并对办理情况进行监督检查。会同有关部门推进审批服务便民化改革,持续提升政务服务效能。负责对进驻市政务服务大厅的窗口工作人员进行管理、培训和考核。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

从决算单位构成看,宣城市数据资源管理局2020年度部门决算包括:单位本级决算和单位所属事业单位决算,与预算比较增加(减少)0户。

纳入宣城市数据资源管理局2020年度单位决算编制范围的下属单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市数据资源管理局本级

2

市数据管理中心(市政务服务中心)

第二部分 宣城市数据资源管理局2020单位决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

一、一般公共预算财政拨款收入

1109.66

一、一般公共服务支出

589.92

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

17.19

九、卫生健康支出

5.27

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

477.94

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

19.34

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

1109.66

本年支出合计

1109.66

使用非财政拨款结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

1109.66

总计

1109.66

收入决算表                         

 

公开02

部门:

 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育

收费

合计

1109.66

1109.66

201

一般公共服务支出

589.92

589.92

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

589.92

589.92

2010301

行政运行

589.92

589.92

208

社会保障和就业支出

17.19

17.19

20805

行政事业单位养老支出

16.87

16.87

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.97

12.97

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.9

3.9

20899

其他社会保障和就业支出

0.32

0.32

2089901

其他社会保障和就业支出

0.32

0.32

210

卫生健康支出

5.27

5.27

21011

行政事业单位医疗

5.27

5.27

2101101

行政单位医疗

5.27

5.27

212

城乡社区支出

477.94

477.94

21201

城乡社区管理事务

99.65

99.65

2120199

其他城乡社区管理事务支出

99.65

99.65

21299

其他城乡社区支出

378.28

378.28

2129901

其他城乡社区支出

378.28

378.28

221

住房保障支出

19.34

19.34

22102

住房改革支出

19.34

19.34

2210201

住房公积金

17.02

17.02

2210202

提租补贴

2.32

2.32

 

支出决算表

公开03

部门:

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

1109.66

373.42

736.24

201

一般公共服务支出

589.92

331.62

258.31

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

589.92

331.62

258.31

2010301

行政运行

589.92

331.62

258.31

208

社会保障和就业支出

17.19

17.19

20805

行政事业单位养老支出

16.87

16.87

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.97

12.97

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.9

3.9

20899

其他社会保障和就业支出

0.32

0.32

2089901

其他社会保障和就业支出

0.32

0.32

210

卫生健康支出

5.27

5.27

21011

行政事业单位医疗

5.27

5.27

212

行政单位医疗

5.27

5.27

21201

城乡社区支出

477.94

477.94

2120199

城乡社区管理事务

99.65

99.65

21299

其他城乡社区管理事务支出

99.65

99.65

2129901

其他城乡社区支出

378.28

378.28

221

住房保障支出

19.34

19.34

22102

住房改革支出

19.34

19.34

2210201

住房公积金

17.02

17.02

2210202

提租补贴

2.32

2.32

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:

金额单位:万元

         收入

       支出

   

金额

项目

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1109.66

一、一般公共服务支出

589.92

589.92

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

17.19

17.19

九、卫生健康支出

5.27

5.27

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

477.94

477.94

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

19.34

19.34

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

1109.66

本年支出合计

1109.66

1109.66

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

  国有资本经营预算财政拨款

总计

1109.66

总计

1109.66

1109.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

     公开05

部门:                                                                   金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

1109.66

373.42

736.24

201

一般公共服务支出

589.92

331.62

258.31

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

589.92

331.62

258.31

2010301

行政运行

589.92

331.62

258.31

208

社会保障和就业支出

17.19

17.19

20805

行政事业单位养老支出

16.87

16.87

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.97

12.97

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.9

3.9

20899

其他社会保障和就业支出

0.32

0.32

2089901

其他社会保障和就业支出

0.32

0.32

210

卫生健康支出

5.27

5.27

21011

行政事业单位医疗

5.27

5.27

2101101

行政单位医疗

5.27

5.27

212

城乡社区支出

477.94

477.94

21201

城乡社区管理事务

99.65

99.65

2120199

其他城乡社区管理事务支出

99.65

99.65

21299

其他城乡社区支出

378.28

378.28

2129901

其他城乡社区支出

378.28

378.28

221

住房保障支出

19.34

19.34

22102

住房改革支出

19.34

19.34

2210201

住房公积金

17.02

17.02

2210202

提租补贴

2.32

2.32

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:

金额单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

327.38

302

商品和服务支出

37.57

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

71.45

30201

  办公费

11.17

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

53.19

30202

  印刷费

0.63

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

61.23

30203

  咨询费

30703

  国内债务发行费用

30106

  伙食补助费

67.19

30204

  手续费

30704

  国外债务发行费用

30107

  绩效工资

6.31

30205

  水费

310

资本性支出

30108

机关事业单位基本养老保险费

12.97

30206

  电费

31001

  房屋建筑物购建

30109

  职业年金缴费

3.9

30207

  邮电费

31002

  办公设备购置

30110

  职工基本医疗保险缴费

5.27

30208

  取暖费

31003

  专用设备购置

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

31005

  基础设施建设

30112

  其他社会保障缴费

0.32

30211

  差旅费

4.33

31006

  大型修缮

30113

  住房公积金

17.02

30212

因公出国(境)费用

31007

  信息网络及软件购置更新

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

31008

  物资储备

30199

  其他工资福利支出

28.52

30214

  租赁费

31009

  土地补偿

303

对个人和家庭的补助

8.48

30215

  会议费

0.43

31010

  安置补助

30301

  离休费

30216

  培训费

31011

  地上附着物和青苗补偿

30302

  退休费

30217

  公务接待费

1.74

31012

  拆迁补偿

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31013

  公务用车购置

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31019

  其他交通工具购置

30305

  生活补助

30225

  专用燃料费

31021

  文物和陈列品购置

30306

  救济费

30226

  劳务费

31022

  无形资产购置

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

31099

  其他资本性支出

30308

  助学金

30228

  工会经费

5.51

312

对企业补助

30309

  奖励金

7.58

30229

  福利费

31201

  资本金注入

30310

  个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

1.99

31203

  政府投资基金股权投资

30311

代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

11.76

31204

  费用补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.9

30240

  税金及附加费用

31205

  利息补贴

30299

其他商品和服务支出

31299

  其他对企业补助

399

其他支出

39906

  赠与

39907

  国家赔偿费用支出

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39999

  其他支出

人员经费合计

335.86

公用经费合计

37.57

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07

部门:

单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

(宣城市数据资源管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

部门:                                                             金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

 

(宣城市数据资源管理局没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据)

第三部分宣城市数据资源管理局2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1109.66万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计1109.66万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各增加106.51万元,增长9.59%,主要原因:市数据资源管理局组建后,新增了数据资源管理等领域的工作职责。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1109.66万元,其中:财政拨款收入1109.66万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1109.66万元,其中:基本支出373.42万元,占33.65%;项目支出736.24万元,占66.35%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1109.66万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1109.66万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加106.51万元,增长9.59%,主要原因:市数据资源管理局组建后,新增了数据资源管理等领域的工作职责

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1109.66万元,占本年支出的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加106.51万元,增长9.59%。主要原因:市数据资源管理局组建后,新增了数据资源管理等领域的工作职责

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1109.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出589.92万元,占53.16%社会保障和就业(类)支出17.19万元,占1.55%城乡社区(类)支出477.94万元,占43.07%住房保障(类)支出19.34万元,占2.22%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为492.03万元,支出决算为1109.66万元,完成年初预算的225.52%。决算数大于预算数的主要原因: 市数据资源管理局组建后,新增了数据资源管理等领域的工作职责。其中:基本支出373.42万元,占33.65%;项目支出736.24万元,占66.35%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为458.91万元,支出决算为589.92万元,完成年初预算的128.54%,决算数大于预算数的主要原因是市数据资源管理局组建后,新增了数据资源管理等领域的工作职责。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为12.97万元,支出决算为12.97万元,完成年初预算的100%

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)年初未安排预算,支出决算为3.9万元,决算数大于预算数的主要原因是有1名同志退休,做实职业年金单位部分。

4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)年初预算为0.32万元,支出决算为0.32万元,完成年初预算的100%

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为5.27万元,支出决算为5.27万元,完成年初预算的100%

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务支出(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初未安排预算,支出决算为99.65万元,决算数大于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响,开展“安康码”方面建设。

7.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初未安排预算,支出决算为378.28万元,决算数大于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响,开展“安康码”建设。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算12.24万元,支出决算为17.02万元,完成年初预算的139.05%,决算数大于预算数的主要原因是新进人员4人。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算2.32万元,支出决算为2.32万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出373.43万元,其中人员经费335.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费37.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市数据资源管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市数据资源管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度,宣城市数据资源管理局机关运行经费支出37.56万元,比2019年增加17.57万元,增长87.89%,主要原因是市数据资源管理局组建后,新增了市数据资源管理中心。

(二)政府采购支出情况。

2020年度,宣城市数据资源管理局政府采购支出总额472.71万元,其中:政府采购货物支出87.93万元、政府采购工程支出364.48万元、政府采购服务支出20.3万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20201231日,宣城市数据资源管理局共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共7个项目,涉及资金736.24万元,占项目预算总额的66.35%。从评价情况看,工作完成较好,服务大厅效果良好,达到了预期绩效目标。

组织对“政务中心、服务大厅运行维护”等7个项目开展了部门评价,共涉及资金736.24万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,工作完成较好,服务大厅效果良好,达到了预期绩效目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示,工作完成较好,服务大厅效果良好,达到了预期绩效目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市数据资源管理局2020年度单位决算中反映“政务服务管理经费”项目绩效自评结果。

“政务服务管理经费”绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为125万元,执行数为125万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成了安徽政务服务网宣城分厅建设任务;二是营商环境评价及政务服务“好差评”满意度达到90%以上。发现的主要问题及原因:项目绩效目标的细分程度不够。下一步改进措施:一是继续细分项目预算绩效目标,二是加强绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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