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宣城市人民政府政务服务中心2019年部门预算

作者: 发布时间:2019-01-31 12:27 信息来源:市政务服务中心 访问次数: 字体大小:

宣城市人民政府政务服务中心2019年部门预算

 

 2019年1月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.宣城市人民政府政务服务中心2019年财政拨款收支总表

2.宣城市人民政府政务服务中心2019年一般公共预算支出表

3.宣城市人民政府政务服务中心2019年一般公共预算基本支出表

4.宣城市人民政府政务服务中心2019年政府性基金预算支出表

5.宣城市人民政府政务服务中心2019年国有资本经营预算支出表

6.宣城市人民政府政务服务中心2019年收支总表

7.宣城市人民政府政务服务中心2019年收入总表

8.宣城市人民政府政务服务中心2019年支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)外部政府权力

市政务服务中心无外部政府权力。

(二)内部管理事项

1.贯彻执行国家、省、市关于政务服务工作的政策规定;拟订并组织实施全市政务服务体系建设规划和工作计划。

2.贯彻执行国家、省、市关于公共资源交易监管的法律法规和规章,拟订全市公共资源交易监管政策制度等规范性文件。负责公共资源交易的综合管理和监督协调。

3.代表市政府对各职能部门的政务服务工作进行协调、指导和监督,对市本级各政务服务分中心进行业务指导和监督,对全市政府政务服务中心进行业务指导。

4.会同有关部门做好深化行政审批制度改革有关工作,不断创新审批方式、优化审批流程、提高审批效率。

5.依据市政府授权,负责市政务服务大厅的日常管理工作。

   6.对进驻政务服务大厅的政务服务事项的办理进行组织协调、监督管理和指导服务。

7.对进驻政务服务大厅的工作人员进行管理培训和日常考核。

8.负责指导全市农村为民服务全程代理业务工作。

9.承担市政府交办的其他事项。

根据《中共宣城市委  宣城市人民政府关于市级机构改革的实施意见》(宣发〔2019〕1号)文件:组建市数据资源管理局。将市政府政务服务中心的职责,以及市政府办公室的政务服务相关职责,市信息化工作办公室的行政职能,市发展和改革委员会(市物价局)、市经济和信息化委员会的数据资源管理相关职责整合,组建市数据资源管理局,作为市政府工作部门,加挂市政务服务管理局牌子,加强全市大数据发展组织协调和政策统筹,打破信息孤岛,推进“互联网+政务服务”。相应调整市信息化工作办公室的机构设置及名称。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宣城市人民政府政务服务中心2019年度部门预算为中心机关预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

市政务服务中心机关

行政单位

三、2019年度主要工作任务

2019年是新中国成立70周年,是推动改革开放再出发的重要一年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。我们将认真落实市委“对标沪苏浙、争当排头兵”推进高质量发展的要求,抢抓长三角一体化发展新一轮重大机遇,重点做好以下几方面工作:

(一)推进政务服务事项全部进驻中心。2019年6月底前,除对场地有特殊要求的事项外,各类政务服务事项(包括垂直管理部门事项)全部进驻政务服务中心集中办理。

(二)进一步精简申请材料,到2019年11月底企业和群众到政府办事提供的材料减少减少60%以上。

(三)落实省“一网一门一次”要求,确保实现企业和群众办事“只进一扇门”“最多跑一次”。

(四)继续开展星级服务考评,提高常态化管理水平,提升服务能力。

(五)推进部门政务信息联通共享,网上办事和实体大厅线上线下深度融合。    

 

第二部分 2019年部门预算表

 

 

 

 

 

 

部门公开表1

宣城市人民政府政务服务中心2019年财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收   入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款

381.94

一、一般公共服务支出

381.94

381.94

 

 

   其中:国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障指出

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

381.94

本年支出小计

381.94

381.94

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

   一般公共预算

 

   一般公共预算

 

 

 

 

   政府性基金预算

 

   政府性基金预算

 

 

 

 

   国有资本经营预算

 

   国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

381.94

支出总计

381.94

381.94

 

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

 

 

部门公开表2

宣城市人民政府政务服务中心2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

381.94

167.67

214.27

 

一般公共服务支出

381.94

167.67

214.27

 

  政府办公厅(室)及相关机构事务

381.94

167.67

214.27

2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

381.94

167.67

214.27

 

 

 

 

    部门公开表3

宣城市人民政府政务服务中心2019年一般公共预算基本支出表

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

政府预算支出经济分类科目

 

 

合计

 

167.67

 

工资福利支出

 

132.20

30101

  基本工资

工资奖金津补贴

45.87

30102

  津贴补贴

工资奖金津补贴

41.65

30103

  奖金

工资奖金津补贴

3.82

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

社会保障缴费

17.76

30110

  职工基本医疗保险缴费

社会保障缴费

5.52

30113

  住房公积金

住房公积金

13.26

30199

  其他工资福利支出

其他工资福利支出

4.32

 

商品和服务支出

 

25.04

30201

  办公费

办公经费

5.00

30209

  物业管理费

办公经费

2.10

30213

  维修(护)费

维修(护)费

3.00

30215

  会议费

会议费

1.00

30216

  培训费

培训费

1.00

30228

  工会经费

办公经费

1.70

30229

  福利费

办公经费

1.27

30239

  其他交通费用

办公经费

4.10

30299

  其他商品和服务支出

其他商品和服务支出

5.87

 

对个人和家庭的补助

 

10.43

30309

  奖励金

社会福利和救助

0.12

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

其他对个人和家庭补助

10.31

 

 

 

 

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 部门公开表4

宣城市人民政府政务服务中心2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

备注:宣城市人民政府政务服务中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

   部门公开表5

宣城市人民政府政务服务中心2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

备注:宣城市人民政府政务服务中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

部门公开表6

宣城市人民政府政务服务中心2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

381.94

一、一般公共服务支出

381.94

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障指出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入合计

381.94

本年支出合计

381.94

上年结余收入

 

结转下年

 

  一般公共预算

 

  一般公共预算

 

  政府性基金预算

 

  政府性基金预算

 

  国有资本经营预算

 

  国有资本经营预算

 

  财政专户

 

  财政专户

 

  其他

 

  其他

 

收入总计

381.94

支出总计

381.94

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

宣城市人民政府政务服务中心2019年收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

 

合计

381.94

 

381.94

 

 

 

 

 

一般公共服务支出

381.94

 

381.94

 

 

 

 

 

  政府办公厅(室)及相关机构事务

381.94

 

381.94

 

 

 

 

2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

381.94

 

381.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门各项收入预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

宣城市人民政府政务服务中心2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

381.94

167.67

214.27

 

一般公共服务支出

381.94

167.67

214.27

 

  政府办公厅(室)及相关机构事务

381.94

167.67

214.27

2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

381.94

167.67

214.27

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

 

 

 

 第三部分 2019年部门预算情况说明 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市人民政府政务服务中心2019年财政拨款收支预算381.94万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款381.94万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入381.94万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出381.94万元,占100%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市人民政府政务服务中心2019年一般公共预算拨款381.94万元,比2018年预算拨款增加22.99万元,增长6.4%,主要原因:政务服务“一网一门一次”改革,宣州区中心分设,住房公积金、出入境等工作人员入住大厅,保障大厅运行等经费增加。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出381.94万元,占100%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)

2019年预算381.94万元,比2018年预算拨款增加22.99万元,增长6.4%,主要原因:政务服务“一网一门一次”改革,宣州区中心分设,住房公积金、出入境等工作人员入住大厅,保障大厅运行等经费增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市人民政府政务服务中心2019年一般公共预算基本支出167.67万元,其中:

工资福利支出132.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出25.04万元,主要包括:物业管理费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助10.43万元,主要是其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市人民政府政务服务中心2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市人民政府政务服务中心2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,宣城市人民政府政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市人民政府政务服务中心2019年收支总预算381.94万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,收入来源全部为一般公共预算财政拨款收入,支出均为一般公共服务支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

宣城市人民政府政务服务中心2019年收入预算381.94万元,其中:一般公共预算拨款收入381.94万元,占100%,比2018年预算拨款增加22.99万元,增长6.4%,主要原因:政务服务“一网一门一次”改革,宣州区中心分设,住房公积金、出入境等工作人员入住大厅,保障大厅运行等经费增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

宣城市人民政府政务服务中心2019年支出预算381.94万元,比2018年预算拨款增加22.99万元,增长6.4%,主要原因:政务服务“一网一门一次”改革,宣州区中心分设,住房公积金、出入境等工作人员入住大厅,保障大厅运行等经费增加。其中,基本支出167.67万元,占43.9%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出214.27万元,占56.1%,主要用于保障政务服务大厅运行等。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

宣城市人民政府政务服务中心2019年机关运行经费财政拨款预算239.31万元,比2018年增加24.11万元,增长11.2%,增长主要原因是政务服务“一网一门一次”改革,宣州区中心分设,住房公积金、出入境等工作人员入住大厅,保障大厅运行等经费增加。

(二)政府采购情况。

宣城市人民政府政务服务中心2019年政府采购预算总额3万元。其中:政府采购货物预算3万元。

(三)国有资产占有使用情况。

宣城市人民政府政务服务中心没有保留车辆,没有单位价值50万元以上的通用设备,没有单位价值100万元以上的专用设备。

2018年部门预算未安排购置公务用车;未安排购置单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

(四)绩效目标设置情况。

宣城市人民政府政务服务中心2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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