一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市关于政务服务工作的政策规定；拟订并组织实施全市政务服务体系建设规划和工作计划。

（二）贯彻执行国家、省、市关于公共资源交易监管的法律法规和规章，拟订全市公共资源交易监管政策制度等规范性文件。负责公共资源交易的综合管理和监督协调。

（三）代表市政府对各职能部门的政务服务工作进行协调、指导和监督，对市本级各政务服务分中心（以下简称分中心）进行业务指导和监督，对全市政府政务服务中心进行业务指导。

（四）会同有关部门做好深化行政审批制度改革有关工作，不断创新审批方式、优化审批流程、提高审批效率。

（五）依据市政府授权，负责市政务服务大厅（以下简称政务服务大厅）的日常管理工作。

（六）对进驻政务服务大厅的政务服务事项（以下简称进驻事项）的办理进行组织协调、监督管理和指导服务。

（七）对进驻政务服务大厅的工作人员（以下简称进驻人员）进行管理培训和日常考核。

（八）负责指导全市农村为民服务全程代理业务工作。

（九）承担市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宣城市人民政府政务服务中心2015年度部门决算包括本级决算。

纳入宣城市人民政府政务服务中心2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市政府政务服务中心本级

 三、市政府政务服务中心2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计297万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计297万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各减少470.49万元，降低61.30%，主要原因是2014年度有基建工程款收入和支出。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计297万元，其中：财政拨款收入263万元，占88.55%；其他收入34万元，占11.45%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计297万元，其中：基本支出157.2万元，占52.93%；项目支出139.8万元，占47.07%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计263万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计263万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少470.49万元，降低64.14%，主要原因是2014年度有基建工程款收入和支出。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出263万元，占本年支出的88.55%。与2014年相比，财政拨款支出减少470.49万元，降低64.14%。主要原因是2014年度有基建工程款支出。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为221.39万元，年底调整预算为255.7万元，支出决算为263万元，完成年初预算的102.85%。其中基本支出157.2万元，占59.77%；项目支出105.8万元，占40.23%。具体情况如下：

1.“一般公共服务”2015年度决算263万元，比2014年增加29.51万元，增长12.64%，主要原因一是人员经费增加；二是大厅维修费用增加，各项设施免费维保期已满，办公设施损耗严重进入维护更换的高峰期。其中：“行政运行”决算263万元，主要用于人员费用、办公费用和服务大厅运行支出。“其他一般公共服务支出”决算0万元。

2.“城乡社区支出”2015年度决算0万元，比2014年减少500万元，降低100%，主要原因是2014年度有基建工程款支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出157.2万元，其中人员经费148.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴支出；公用经费9万元，主要包括：物业管理费、维修（护）费、公务用车运行维护费支出。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市政府政务服务中心2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度宣城市人民政府政务服务中心机关运行经费157.2万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度宣城市政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年11月30日，宣城市人民政府政务服务中心共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。于2015年12月2日移交机关事务管理局。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，宣城市人民政府政务服务中心按照指向明确、合理可行的原则，对7个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金128.2万元。全年共组织对7个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金128.2万元。评价结果显示，中心工作完成较好，服务大厅效果良好，达到了预期绩效目标。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表
财决01表
编制单位：宣城市人民政府政务服务中心		2015年度	金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	263.0	一、一般公共服务支出	297.0
二、上级补助收入	0.0	二、外交支出	0.0
三、事业收入	0.0	三、国防支出	0.0
四、经营收入	0.0	四、公共安全支出	0.0
五、附属单位上缴收入	0.0	五、教育支出	0.0
六、其他收入	34.0	六、科学技术支出	0.0
		七、文化体育与传媒支出	0.0
		八、社会保障和就业支出	0.0
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.0
		十、节能环保支出	0.0
		十一、城乡社区支出	0.0
		十二、农林水支出	0.0
		十三、交通运输支出	0.0
		十四、资源勘探信息等支出	0.0
		十五、商业服务业等支出	0.0
		十六、金融支出	0.0
		十七、援助其他地区支出	0.0
		十八、国土海洋气象等支出	0.0
		十九、住房保障支出	0.0
		二十、粮油物资储备支出	0.0
		二十一、其他支出	0.0
		二十二、债务还本支出	0.0
		二十三、债务付息支出	0.0
本年收入合计	297.0	本年支出合计	297.0
用事业基金弥补收支差额	0.0	结余分配	0.0
年初结转和结余	0.0	年末结转和结余	0.0
总计	297.0	总计	297.0

 

收入决算表
财决03表
编制单位：宣城市人民政府政务服务中心				2015年度	金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
			合计	297.0	263.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.0
201			一般公共服务支出	297.0	263.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	297.0	263.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.0
2010301			行政运行	297.0	263.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.0

 

支出决算表
财决04表
编制单位：宣城市人民政府政务服务中心				2015年度	金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	297.0	157.2	139.8	0.0	0.0	0.0
201			一般公共服务支出	297.0	157.2	139.8	0.0	0.0	0.0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	297.0	157.2	139.8	0.0	0.0	0.0
2010301			行政运行	297.0	157.2	139.8	0.0	0.0	0.0

 

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：宣城市人民政府政务服务中心	2016年8月	金额单位：万元
收入		支出
项   目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	263.0	一、一般公共服务支出	263.0
二、政府性基金预算财政拨款	0.0	二、外交支出	0.0
		三、国防支出	0.0
		四、公共安全支出	0.0
		五、教育支出	0.0
		六、科学技术支出	0.0
		七、文化体育与传媒支出	0.0
		八、社会保障和就业支出	0.0
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.0
		十、节能环保支出	0.0
		十一、城乡社区支出	0.0
		十二、农林水支出	0.0
		十三、交通运输支出	0.0
		十四、资源勘探信息等支出	0.0
		十五、商业服务业等支出	0.0
		十六、金融支出	0.0
		十七、援助其他地区支出	0.0
		十八、国土海洋气象等支出	0.0
		十九、住房保障支出	0.0
		二十、粮油物资储备支出	0.0
		二十一、其他支出	0.0
		二十二、债务还本支出	0.0
		二十三、债务付息支出	0.0
本年收入合计	263.0	本年支出合计	263.0
年初财政拨款结转和结余	0.0	年末财政拨款结转和结余	0.0
一般公共预算财政拨款	0.0
政府性基金预算财政拨款	0.0
合计	263.0	合计	263.0

 

公共预算财政拨款收入支出决算表
财决07表
编制单位：宣城市人民政府政务服务中心				2015年度	金额单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	263.0	157.2	105.8
201			一般公共服务支出	263.0	157.2	105.8
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	263.0	157.2	105.8
2010301			行政运行	263.0	157.2	105.8

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
公开06表
部门：宣城市人民政府政务服务中心		金额单位：万元
项   目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
					栏   次		1	2	3
					合   计		157.2	148.2	9.0
301	工资福利支出	118.3	118.3	0.0
30101	基本工资	29.8	29.8	0.0
30102	津贴补贴	48.3	48.3	0.0
30103	奖金	23.4	23.4	0.0
30104	社会保障缴费	2.8	2.8	0.0
30199	其他工资福利支出	14.0	14.0	0.0
302	商品和服务支出	9.0	0.0	9.0
30209	物业管理费	2.0	0.0	2.0
30213	维修(护)费	3.0	0.0	3.0
30231	公务用车运行维护费	4.0	0.0	4.0
303	对个人和家庭的补助	29.9	29.9	0.0
30311	住房公积金	27.3	27.3	0.0
30313	购房补贴	2.6	2.6	0.0
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表批复到款级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决09表
编制单位：宣城市人民政府政务服务中心				2015年度	金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计
注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。