目  录

第一部分 宣城市数据资源管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市数据资源管理局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市数据资源管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

宣城市数据资源管理局2019年度部门决算情况

 

第一部分 宣城市数据资源管理局概况

一、部门职责

（一）外部政府权力

宣城市数据资源管理局无政府权力,以市政府网站当年公布的《宣城市数据资源管理局政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项

（一）贯彻执行数据资源和政务服务管理工作法律法规规章，拟订全市数据资源和政务服务管理发展战略、规划、标准规范和政策措施并组织实施。

（二）负责统筹全市数据资源，推进数据资源管理体系建设，加强政务数据和政务信息系统整合，推动经济、社会等公共数据归集，推进数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用。

（三）负责统筹指导全市数据资源基础设施规划建设。负责市电子政务云平台、电子政务外网、电子政务数据中心等基础设施的建设、维护和管理。

（四）负责统筹推进“数字宣城”建设，承担市级政府投资的数据资源、政务信息化项目初审工作。

（五）负责统筹推进全市大数据相关产业发展。牵头拟订和落实促进数据以及相关产业发展的政策措施。

（六）负责统筹推进全市数据安全保障体系建设，承担市本级政务数据、重点领域数据等安全保障工作。

（七）配合有关部门拟订全市大数据、智慧城市人才队伍建设的相关政策措施，负责做好大数据、智慧城市相关知识普及、教育培训、对外交流与合作等工作。

（八）负责政务服务体系建设，指导协调全市政务服务工作。组织开展政务服务考评等工作。

（九）负责协调推进全市“互联网+政务服务”及其平台建设应用推广工作，持续提升实体大厅和网上大厅的服务能力。

（十）指导监督全市各级综合性政务服务大厅的建设和管理。研究确定、审查和调度进驻市政务服务大厅窗口办理的政务服务事项，并对办理情况进行监督检查。会同有关部门推进审批服务便民化改革，持续提升政务服务效能。负责对进驻市政务服务大厅的窗口工作人员进行管理、培训和考核。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市数据资源管理局2019年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入宣城市数据资源管理局2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

 

序号	单位名称
1	市数据资源管理局本级
2	市数据管理中心（市政务服务中心）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

（宣城市数据资源管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）

第三部分 宣城市数据资源管理局2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1003.15万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1003.15万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加553.29万元，增长123%，主要原因：年内机构改革重新组建了市数据资源管理局，并新增了大数据等领域的工作职责。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1003.15万元，其中：财政拨款收入1003.15万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1003.15万元，其中：基本支出299.62万元，占29.87%；项目支出703.52万元，占70.13%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1003.15万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1003.15万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加553.29万元，增长123%，主要原因：年内机构改革重新组建了市数据资源管理局，并新增了大数据等领域的工作职责。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1003.15万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加553.29万元，增长123%。主要原因是年内机构改革重新组建了市数据资源管理局，并新增了大数据等领域的工作职责。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1003.15万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加553.29万元，增长123%。主要原因是年内机构改革重新组建了市数据资源管理局，并新增了大数据等领域的工作职责。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1003.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1002.64万元，占99.95%;社会保障和就业（类）支出0.51万元，占0.05%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为381.94万元，支出决算为1003.15万元，完成年初预算的262.65%。决算数大于预算数的主要原因: 年内机构改革重新组建了市数据资源管理局，并新增了大数据等领域的工作职责。其中:基本支出299.62万元，占29.87%；项目支出703.52万元，占70.13%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为381.94万元，支出决算为1002.64万元，完成年初预算的262.51%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是年内机构改革重新组建了市数据资源管理局，并新增了大数据等领域的工作职责。

2.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初未安排预算，支出决算为0.17万元，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初未安排预算，支出决算为0.34万元，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出299.62万元，其中：人员经费279.62万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市数据资源管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，宣城市数据资源管理局机关运行经费支出20万元，比2018年减少1.06万元，下降5%，主要原因是落实逐年压减一般性支出有关要求。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，宣城市数据资源管理局政府采购支出总额534.83万元，其中：政府采购货物支出3.14万元、政府采购工程支出531.69万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，宣城市数据资源管理局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金214.27万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，工作完成较好，服务大厅效果良好，达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“政务中心、服务大厅运行维护”等5个项目开展了部门绩效评价，涉及资金214.27万元。该项目绩效评价由部门自主实施，从评价情况看，工作完成较好，服务大厅效果良好，达到了预期绩效目标。

组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，工作完成较好，服务大厅效果良好，达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）

本单位无市财政批复的绩效目标项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。